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1、目的
對采購過程進行有效控制，確保采購的食品符合規(guī)定的要求。
2、適用范圍
適用于本公司對原輔材料的采購過程的控制，包括對供應商的選擇和評價。
3、職責
3.1總經(jīng)理負責對合格供應商的批準。
3.2銷售部負責采購管理。
3.3銷售部經(jīng)理負責對供應商的選擇、調查、評價及編制合格供應商清單。
3.4食品安全小組組長負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā)。
3.5各崗位配合上述工作的開展。
4、術語和定義
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5、實施要求
5.1供應商的分類
5.1.1 A類供應商——長期穩(wěn)定合作的食品供應商。
5.1.2 B類供應商——零星現(xiàn)金采購的食品供應商。
5.2供應商的選擇與評價
5.2.1 A/B類供應商由綜合部經(jīng)理負責對供應商進行調查，填寫《供應商評審表》。
�。�1）A類供應商要調查及收集資料的內容包括但不限于以下方面：
a)營業(yè)執(zhí)照及相關的許可證如食品許可證等；
b)主要食品類型以及產能、報價；
c)人員、技術、設備設施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。
d)質量、食品安全管理體系及HACCP體系認證證書（必要時或顧客有需求時）；
e)其他資格能力證明；
（2）B類供應商調查其在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。
5.2.2供應商資料收集齊全后，由綜合部經(jīng)理組織有關人員等進行評價，評價結果填入《供應商評審表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核，總經(jīng)理或其授權人批準后成為合格供應商。
評價方式可以采用以下一種或多種方法進行：
a)對供應商的相關經(jīng)驗進行評價；
b)對供應商的食品質量、價格、交貨情況及品質處理情況進行評審；
c)對供應商管理體系進行審核驗證其按要求提供所需食品的能力；
d)調查供應商的顧客滿意度；
e)調查供應商的財務狀況、服務和支持能力。
5.2.3選擇供應商的基本原則
a)供應商須是所供應食品的銷售商戶或其指定的代理商。
b)供應商須提供一定時限的合理的保持服務，并有能力提供保證。
c)對長期一直品質良好，交貨期穩(wěn)定準時，信譽良好，服務優(yōu)良的供應商，優(yōu)先選擇。
5.2.4所有評價合格的供應商列入《合格供應商清單》，在有采購需求時使用。
5.2.5公司采購員應根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供應商隊伍，為采購提供更大選擇空間。
5.2.6已有的供應商應在適當時機保持再評價，確保其持續(xù)合格的供應能力：
a)每年應進行一次再評價；
b)當出現(xiàn)嚴重的質量不合格時進行。
c)如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應不合格，應取消其合格供應商資格。
5.2.7 B類采購品的供應商根據(jù)了解樣品或實物，以及報價單、品牌效應在采購前對其進行能力、質量和價格方面評價比較，不做資質評價。
5.3采購計劃和實施
5.3.1食品購計劃按照客戶需求或提供的P/0單中食品品種來開展采購實施，從合格供應商進行詢價、比價，選擇能滿足客戶需求的供方開展采購活動。
5.3.2每次采購活動結束，采購員向供應商均要出具發(fā)票或相應報銷憑證和質量保證書。
5.4采購商品的檢查和驗收
采購員QC要求對采購食品進行現(xiàn)場驗收。
不合格的拒絕采購。
5.5采購記錄的保持
采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。
6、相關文件
供應商評審表
合格供應商清單
供應商業(yè)績定期考核評估表
